NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA
Problem z wprowadzaniem korekty FV
- Dodano: 15 mar, 11:42
-
Nikt nie ma tego samego pytania
0
-
2 odpowiedzi
2
Autor:
Rafał GŁ (Elegance)
Dzień dobry,
Mam problem związany z wprowadzaniem korekt.
Otóż załóżmy taką sytuację:
- kupuję towar w ilości 3 sztuk 1.03
- sprzedaję towar w ilosci 3 sztuk 2.03
- kupuję towar w ilości 5 sztuk 5.03
- sprzedaje towar w ilości 5 sztuk 7.03
- Okazuje się że towar klientowi nie spodobał się zwrócił mi go 10.03 w ilości 3 sztuk (zakup z dnia 2.03).
Wystawiam klientowi FV korektę, zwracam pieniądze.
13.03 dostawca odbiera towar i wystawia mi FV korektę do FV. I tutaj zaczynają się schody.
Próbuję wprowadzić FV korektę do towaru który został sprzedany 2.03 a zwrócony 10.03, w między czasie był zakup tego samego towaru i sprzedaż. Niestety system chyba nie widzi tych ruchów składu i pomimo że stan magazynowy jest +3 system nie chce przepuścić korekty informując że stan magazynowy nie może być ujemny - nie jest i nie będzie gdyż schodzi nam na 0.
Co zrobić w takiej sytuacji aby wszystko zgadzało się księgowo?
FV korekta jest wprowadzana poprzez odszukanie: Wydatki= nr FV=Modyfikuj=Koryguj= wprowadzenie ilości zwracanej (-3 sztuki)
Mam problem związany z wprowadzaniem korekt.
Otóż załóżmy taką sytuację:
- kupuję towar w ilości 3 sztuk 1.03
- sprzedaję towar w ilosci 3 sztuk 2.03
- kupuję towar w ilości 5 sztuk 5.03
- sprzedaje towar w ilości 5 sztuk 7.03
- Okazuje się że towar klientowi nie spodobał się zwrócił mi go 10.03 w ilości 3 sztuk (zakup z dnia 2.03).
Wystawiam klientowi FV korektę, zwracam pieniądze.
13.03 dostawca odbiera towar i wystawia mi FV korektę do FV. I tutaj zaczynają się schody.
Próbuję wprowadzić FV korektę do towaru który został sprzedany 2.03 a zwrócony 10.03, w między czasie był zakup tego samego towaru i sprzedaż. Niestety system chyba nie widzi tych ruchów składu i pomimo że stan magazynowy jest +3 system nie chce przepuścić korekty informując że stan magazynowy nie może być ujemny - nie jest i nie będzie gdyż schodzi nam na 0.
Co zrobić w takiej sytuacji aby wszystko zgadzało się księgowo?
FV korekta jest wprowadzana poprzez odszukanie: Wydatki= nr FV=Modyfikuj=Koryguj= wprowadzenie ilości zwracanej (-3 sztuki)
Statystyki tematu
Pomoc techniczna
Ostatnie aktualizacje
Chciałbym jeszcze dopytać kontynuując temat korekty.
Jak mogę wprowadzić dwie korekty do jednej faktury? Ogólnie system blokuje wprowadzenie drugiej korekty informując że już FV była modyfikowana.
Czy wówczas drugą korektę muszę wprowadzać sposobem przedstawionym powyżej?
W przypadku faktur kosztowych możliwe jest do jednej faktury "pierwotnej" zaksięgowanie kilku korekt. Więc może je Pan wykonać za pomocą opcji MODYFIKUJ - KORYGUJ. Natomiast nie jest możliwe zaksięgowanie korekty do korekty.
Pozdrawiam Serdecznie!