Po wygenerowaniu FV, ustawienia kolejnej resetowane na domyślne.

Bardzo często łapię się w taką pułapkę. Jeden kontrahent bierze FV przelewem, druki to pole ma niezdefiniowane, ale bierze za pobraniem. Wystawiam FV pierwszemu kontrahentowi, dane są ok. Teraz wystawiam kolejna fakturę, wprowadzam kontrahenta i tutaj niespodzianka w polu metoda płatności jest "przelew". Można wymedytować wszystkie firmy i wprowadzić metodę płatności taka jaka ma być, tyle tylko, że nie rozwiązuje to problemu. To samo dzieję się z seriami, walutą itp. Niby drobnostka, ale dzięki takiej funkcji uniknie się mnóstwo niepoprawnie wystawionych FV

pozdrawiam